چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی چیست؟ سلام به شما دوست عزیز علم فودی. برای دانلود چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی با علم فود همراه باشید.
چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی چیست؟
چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی، چک لیستی می باشد که توسط ممیزینی که سیستم HACCP یک واحد تولیدی را بررسی میکنند تکمیل میگردد. چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی شامل ۱۳ بند است که هر قسمت آن دارای امتیاز مشخصی میباشد. این امتیاز بین ۴ بخش برنامه ریزی، اجرا، کنترل و پایش، اقدام اصلاحی و بهبود تقسیم شده است.ممیز بعد از بررسی این ۱۳ مورد برای هر قسمت امتیاز مناسب را در چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی مشخص میکند. در نهایت این چک لیست توسط معاونت غذا و دارو باید مهر و به تایید برسد.
متن چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی
بخش اول چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی:
| مشخصات واحد تولیدکننده | |||
| نام واحد تولیدی : | شماره پروانه تاسیس و بهره برداری: | ||
| نشانی کامل: | شماره تلفن / نمابر: | ||
| گروه محصولات تولیدی: غذایی آشامیدنی بسته بندی | |||
| نام محصولات تولیدی: | |||
| نام و نام خانوادگی مدیر تیم ایمنی مواد غذایی: | نام و نام خانوادگی مسئول فنی: | ||
| نام آزمایشگاه همکار برای کنترل کیفیت محصول( در صورت برون سپاری): | |||
| اطلاعات گواهی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ( در صورت وجود) | |||
| نام مرجع صادرکننده: | نام مرجع اعتباردهی( در صورت وجود) | ||
| تاریخ صدور: | تاریخ انقضاء: | ||
| دامنه شمول گواهی: | |||
| در صورت انجام ممیزی سازمان غذا و دارو / معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی برای اخذ تائیدیه:
شماره مجوز تاریخ |
|||
بخش دوم چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی:
|
الزام |
مورد ممیزی |
نظریه ممیزی |
||||||
|
امتیاز |
برنامه ریزی | اجرا | کنترل و پایش | انجام اقدامات اصلاحی و بهبود |
امتیاز کسب شده |
|||
| ۱-تیم راهبری=۴ | ۱-مدیر ارشد متعهد به اجرای برنامه ایمنی مواد غذایی بوده ومنابع مورد نیاز برای انجام اقدامات کنترلی را تامین و از فعالیتهای تیم راهبری پشتیبانی می کند؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
|
|
| ۲-رهبر و اعضاء تیم HACCP یا راهبری با توجه به دانش، مهارت وتجربه انتخاب شده اند ؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۲-توصیف محصول=۶ | ۱-محصول توصیف شده و ویژگیهای هریک از محصولات بصورت کامل ذکر شده و موارد ذیل درفرم توصیف محصول وجود دارد؟ (مواد تشکیل هندهO، نوع بسته بندیO، روش وشرایط نگهداریO، شرایط توزیعO، هشدارهای ضروریO) |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
||
| ۲- استفاده مورد نظر برای هرمحصول مشخص وموارد ذیل بررسی شده است ؟
نوع مصرف کنندگان شامل گروه های آسیب پذیر (افراد مسن، کودکان، بیماران)O روش آماده سازی محصولO |
۱ |
۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
|||
| ۳- نمودار جریان فرآیند برای هریک از محصولات تهیه شده و کلیه مواد اولیه وجانبی مورد استفاده در فرآوری را شامل می شود؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۴- نمودار جریان فرآیند با عملیات جاری منطبق بوده و تایید شده است؟ |
۱ |
۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
|||
| ۳- آنالیز عوامل خطرزا=۱۲ | ۱- عوامل خطرزای بیولوژیکی، شیمیایی یا فیزیکی درهرمرحله از فرآیند شناسایی شده و سوابق آن موجود است؟ |
۴ |
۱ | ۱ | ۱ |
۱ |
||
| ۲- عوامل خطر زا با توجه به اهمیت (میزان وقوع و شدت اثر) آنها ارزیابی شده و درجه ریسک آنها مشخص شده است؟ |
۴ |
۱ | ۱ | ۱ |
۱ |
|||
| ۳- اقدامات پیشگیرانه برای کنترل این عوامل خطر زا شناسایی و اجرا شده اند؟ |
۴ |
۰.۵ | ۲ | ۰.۵ |
۱ |
|||
| ۴- –نقاط کنترل بحرانی=۸ | ۱- نقاط کنترل بحرانی براساس درجه ریسک و یا درخت تصمیم گیری مشخص شده و سوابق آن موجود است؟ |
۴ |
۱ | ۱ | ۱ |
۱ |
||
| ۲- این نقاط برای پیشگیری از بروز عوامل خطر زا با توجه به نحوه فرآوری وشرایط خوب ساخت کافی هستند؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
|
۳- فرم های پایش برای هریک ازنقاط کنترل بحرانی تکمیل شده و سوابق آن دردسترس است؟ |
۲ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| الزام | مورد ممیزی | نظریه ممیزی | ||||||
| امتیاز بند |
برنامه ریزی | اجرا | کنترل و پایش | انجام اقدامات اصلاحی و بهبود | امتیاز کسب شده | |||
| ۵- حدود بحرانی=۴ | ۱- حدود بحرانی یا شاخص های کنترل و پایش برای هریک ازنقاط کنترل بحرانی به درستی تعیین شده است؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
||
| ۲- حدود بحرانی مبتنی بر معیارها و استانداردهای معتبر تعیین شده اند: نتایج و یافته های آزمایشگاهیOمنابع علمی O استانداردهای ملیO استانداردهای بین المللی O |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۶-روشهای پایش=۱۱ | ۱- نقاط کنترل بحرانی بر اساس برنامه مشخص و توسط فرد مسئول پایش می شوند؟ |
۴ |
۱ | ۱ | ۱ |
۱ |
||
| ۲- نحوه، فراوانی و مکان پایش مشخص شده است؟ (چه چیزی،چگونه، چه موقع،چه کسی و…) |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۳- عدم انطباق های مشاهده شده ثبت وگزارش شده و اصلاح برای رفع آنها انجام می گیرد؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۴- سوابق پایش توسط فرد مسئول مورد تحلیل قرار گرفته و پس از تائید، نگهداری می شوند؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۷- اقدامات اصلاحی=۸ | ۱- اقدامات اصلاحی تعیین شده برای محصول و فرآیند قادر به جلوگیری از وقوع مجدد خطر و تحت کنترل درآوردن نقاط کنترل بحرانی هستند؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
||
| ۲- در بررسی و تعیین اقدامات اصلاحی، علل ریشه ای بروزعدم انطباق بررسی و تحلیل می شوند؟ |
۴ |
۱ | ۱ | ۱ |
۱ |
|||
| ۳- سوابق اقدامات اصلاحی ثبت ونگهداری می شوند؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۸- روشهای صحه گذاری=۸ | ۱- روش های صحه گذاری به منظور تائید کارآیی و اثربخشی سیستم تعیین و اجرا شده اند؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
||
|
۲- فعالیت های مرتبط با صحه گذاری نشان دهنده تحت کنترل بودن نقاط کنترل بحرانی هستند؟ |
۲ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۳-در صورت ایجاد هر گونه تغییر در فرمولاسیون، تجهیزات، مواد اولیه یا بسته بندی، گروه مصرف کنندگان، تامین کنندگان کالا و خدمات، نحوه توزیع و …مستندات و فرایندهای مرتبط با تولید محصول مورد بازبینی و صحه گذاری مجدد قرار گرفته است؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
۰.۵ | |||
| ۴- سوابق صحه گذاری سیستم HACCP ثبت ونگهداری می شوند؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| الزام | مورد ممیزی | نظریه ممیزی | ||||||
| امتیاز بند |
برنامه ریزی | اجرا | کنترل و پایش | انجام اقدامات اصلاحی و بهبود | امتیاز کسب شده | |||
| ۹-ممیزی داخلی و خارجی=۹ | ۱-روش اجرایی و برنامه مدون برای انجام ممیزی داخلی وجود داشته و اجرا می شود؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
||
| ۲-ممیزین منتخب در زمینه اصول ممیزی آموزش دیده و مستقل از واحد مورد ممیزی فعالیت می کنند؟ |
۱ |
۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
|||
| ۳-سوابق گزارش های ممیزی داخلی و خارجی( مراجع دولتی یا شرکت های صدور گواهی)، عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی ثبت و در اختیار مسئولین مربوطه قرار می گیرد؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۴-نتایج اقدامات اصلاحی منتج از ممیزی داخلی و خارجی پیگیری شده و اثربخشی اقدامات ارزیابی شده است؟ |
۴ |
۱ | ۱ | ۱ |
۱ |
|||
| ۱۰- کنترل محصول نامنطبق=۱۱ | ۱- روش اجرایی برای کنترل محصول نامنطبق وجود داشته و اجرا می شود؟ |
۳ |
۰.۵ | ۱ | ۰.۵ |
۱ |
||
| ۲- محصول نامنطبق با استفاده ازعلائم مشخص شده و در محل جداگانه نگهداری می شود؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۴- محصول بازسازی شده یا اصلاح شده مجدداً مورد بازرسی و کنترل قرار گرفته و مسئولیت و اختیار افراد مرتبط مشخص شده است؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۵-درصورتی که محصول نامنطبق بصورت جز ء به جزء مورد استفاده قرار گیرد روشی برایی کنترل آن وجود دارد؟ |
۳ |
۰.۵ | ۱ | ۰.۵ |
۱ |
|||
|
۶-سوابق شناسایی محصول نامنطبق و تعیین تکلیف نهایی آن وجود دارد ؟ |
۲ | ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۱۱- ارزیابی تامین کنندگان=۷ | ۱- دستورالعمل و برنامه ارزیابی تامین کنندگان در جهت تامین مواد اولیه منطبق با معیارهای ایمنی و کیفی مواد غذایی وجود داشته و اجرا می شود؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
||
|
۲- ارزیابی دوره ای مواد اولیه قبل از ورود به کارخانه برای انطباق با الزامات مشخص شده انجام شده و سوابق آن وجود دارد؟ |
۳ | ۰.۵ | ۱ | ۰.۵ |
۱ |
|||
| ۳- فهرست کلیه تامین کنندگان (کالا و خدمات) معتبر وجود دارد؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۱۲- آموزش=۴ |
۱- دستورالعمل و برنامه مدون جهت اجرای دوره های آموزشی تخصصی و فنی و سوابق آموزش گذرانده شده وجود دارد؟ |
۱ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
||
| ۲- نیازسنجی آموزشی و سوابق آموزش های گذرانده شده برای هر فرد وجود دارد؟ |
۱ |
۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
|||
| ۳- دستورالعمل و سوابق احراز صلاحیت کارکنان برای تعیین مسئولیت ها و اختیارات مرتبط با ایمنی محصول وجود دارد؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| الزام | مورد ممیزی | نظریه ممیزی | ||||||
| امتیاز بند |
برنامه ریزی | اجرا | کنترل و پایش | انجام اقدامات اصلاحی و بهبود | امتیاز کسب شده | |||
| ۱۳- پایش و اندازه گیری =۵ | ۱-روش اجرایی و یا برنامه مدون پایش و اندازه گیری وجود داشته و تجهیزات، ابزارهای اندازه گیری کالیبره شده و سوابق آن وجود دارد؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
||
| ۲-درصورت تعمیر هریک از تجهیرات وابزار قبل از بکارگیری مجدد، ازکالیبره بودن آن اطمینان حاصل شده و سوابق آن موجود است؟ |
۱ |
۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
|||
| ۳-در صورت مشاهده هرگونه انحراف در اندازه گیری، عدم انطباق ثبت و پیگیری می شود؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
|||
| ۱۴- حمل و توزیع=۳ | ۱- دستورالعمل و سوابق مربوط به رعایت شرایط خوب حمل و نقل وجود داشته و اجرا می شود؟ |
۲ |
۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
۰.۵ |
||
| ۲-سوابق پایش مربوط به نظافت و شستشوی وسایل حمل و نقل و ثبت دما و رطوبت در طی توزیع وجود دارد؟ |
۱ |
۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ |
۰.۲۵ |
|||
| جمع امتیاز | ۱۰۰ | امتیاز کسب شده | ||||||
| امتیاز برای رتبه بندی جامع (اعمال ضریب برای ارزیابی و رتبه بندی جامع) | امتیاز کسب شده × ۵ | |||||||
| نام و نام خانوادگی سرممیز:
تاریخ و امضاء: |
نام و نام خانوادگی ممیزین:
تاریخ و امضاء: |
|||||||
| نام و نام خانوادگی مدیر نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی:
تاریخ و امضاء: |
مهر و تائید معاونت غذا و دارو: |
|||||||
دانلود چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی
برای دانلود چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی بر روی عکس زیر کلیک کنید:
دوره های تخصصی ویژه مسئولین فنی
در دوره های تخصصی ویژه مسئولین فنی که در سایت علم فود به صورت ویدیویی ارائه شده و در بستر اپلیکشین قابل مشاهده می باشد، تمامی سرفصل های مهم که مسئولین فنی صنایع غذایی در بازار کار باید بدانند آموزش داده شده است. بعد از گذراندن دوره، گواهی مورد تایید سازمان غذا و دارو با امتیاز آموزشی نیزارائه میشود. برای آشنایی با دوره بر روی مشاهده آموزش کلیک کنید:
کنترل کیفیت و آزمایشگاه مواد غذایی
مجموعه علم فود به عنوان همکار آموزشی سازمان غذا و دارو، آموزش آزمایشگاه های کنترل کیفیت محصولات غذایی را به صورت عملی و تحلیلی تهیه کرده است. برای آشنایی و ثبت نام در این دوره های آموزشی بر روی مشاهده دوره ها کلیک کنید. (بعد از گذراندن این دوره ها، امکان دریافت گواهی معتبر و مورد تایید سازمان غذا و دارو با امتیاز آموزشی وجود دارد).
منابع:
